1在生产结束后，车间的物料容器、送料机、搅拌机内部未清洁，残留大量面粉等物料。生产车间和仓库有多处墙壁发霉和渗水现象。原料仓库、车间部分天花板未安装，有漏洞。2内包装间洗手消毒处未张贴洗手程序图，未安装手部消毒、填干手设施，3内包装车间操作台上放置有“喷码机专用清洗剂”，未单独存储放置。4车间灭蝇灯未正常打开。加工车间对外大门未安装门帘。原料仓门的缝隙太大，无以防鼠害。加工车间用的废弃物桶开盖为手接触式。未提供虫鼠害布局图。面粉车间、拌料间部分未安装虫害防控设备。车间多处排气扇未安装有效防虫害措施。未提供虫鼠害检查记录。5 2019年7月份以后的进货及验收记录未能提供。6未提供面粉、色拉油、辣椒的出仓记录。7未提供面粉、色拉油、辣椒的生产投料记录。食品添加剂投料使用记录未提供生产日期或批号信息。8未记录膨化的时间、内包封口的温度等参数。未提供内包装间与食品接触面的微生物监控记录（如：人手、产品容器、填装器具、内包袋的涂抹试验）。

  1鸡汁生产车间地面积水，有半成品存放；鸡精车间清洁用品放置在原料上；2鸡汁生产车间脚底消毒脚垫溶液不够；更衣间员工个人物品与工作服未分开放置，工鞋混放；3鸡汁配料间有一瓶洗洁精存放，包装间有润滑油化学品存放；4原料库挡鼠板高度不够，原料库捕鼠装置无鼠饵；5未见原料百味香（入库时间：2020.5.20）领用记录；*6鸡汁生产的基本工艺关键控制点2灭菌过程升温后立即降温，未体现灭菌过程及灭菌所需温度；鸡精生产的基本工艺关键控制点2干燥灭菌过程未体现灭菌；7脱包间大门闭合器失效，人流物流通道混用，交叉污染；产品经包装后从安全出口出库；8检验室试剂高锰酸钾有效期至2019.2，Hcl配置标准溶液有效期至2018.3.8，均已过期。

  1炒制车间地面生锈；2捕鼠点12号未放置粘鼠板。脱保解冻间于外界连接处未设置防蝇帘，有飞虫迹象”；3辅料和添加剂索票不全，没有对每批次产品做严格索取产品检验测试报告”4原辅料在库房的标识只在产品上贴了标签。未有该部分原料的进库时间和产品的名字，看不出先进先出原则；5内包装间进行外包装加工工序，有交叉污染风险；6未提供不合格品处置记录；7未提供食品安全管理员及检验人员文件；8未提供依照食品安全应急预案定期演练的记录

  2.4生产车间洗手消毒液浓度要求50-100ppm，现场用试纸测试浓度不够；更衣间员工个人物品与工作服未分开放置；3生产使用75%酒精与原料混放在原料库；4成品库挡鼠板未使用，配料间无挡鼠板，防蝇、防虫害装置，现场有苍蝇；5生产唱片面包投料白糖批号2020.2.13，7.5生产纯吐司投料白糖批号2020.1.15，不符合先进先出；*6记录唱片面包醒发过程的参数为：90min，现场查验醒发时间为2.5-3h；7配料间未设置洗手消毒设施；8QC管理人员进入车间未按着装要求进入车间；烘烤间有员工水杯存放。

  1成型间速冻设备的门表面脏，有发霉的迹象。成型间一个地沟内有黑色污垢；2原料库、外包装间入口均未放置挡鼠板；3内包装车间与外包装车间之间的门呈打开状态，未保持关闭；4配料间有外包装纸箱存放。成型间有多箱带有外包装纸箱的红豆沙存放；5未提供检验室303-0型台式培养箱、2020-0型台式干燥箱、DMNP-9022型电热恒温培养箱和配料间电子台秤、电子磅的校准证书；6未提供出厂检验报告检验项目(酸价、过氧化值、水分)的原始检验数据；7成型间振圆工序一些不合格麻团放在麻团出口处，没有区分存放；8芝香麻团营养成分表处写的是“芝香麻团营养成分表”，而不是“营养成分表”

  1过滤间多处墙面有发霉的迹象；2冷却间的更衣间、洗手消毒间设置在操作现场内部，发酵间洗手站未配置洗手液和消毒液；3麦汁冷却间、发酵罐间有两个喷壶（内有消毒液）、包装现场1个红色喷壶上均没有一点标识；4包材库入口未安装挡鼠板。生产车间部分窗户打开，但未见安装纱窗。包材库有有一洞直通室外，没有一点防护；5糖化车间和罐装车间操作现场有私人水杯存放；6出厂成品检验报告单或委外检验报告单均未查见菌落总数、大肠菌群检验测试的项目记录。成品检验测试的项目中，总酸原始记录中未体现出平行样检测数据

  1过滤间多处墙面有发霉；成品库墙面破损；2生产车间一侧洗手装置为手动的，消毒水浸泡不合理，洗手时易稀释；更衣间员工个人物品与工作服未分开放置；*3未提供出内膜有效委检报告（漳州新恒星印刷有限公司）。纸箱供方（康达包装制品有限公司）印刷经营许可证过期（有效期至2019.3.31）委检报告过期（2018.4.3）；4进货台账无物资产品保质期、收货人员签字；*5现场未提供关键控制点制度；关键控制点记录与关键控制点不符，关键控制点设置为原辅料验收，配料及烘烤，实际记录只有添加剂及芯温；6原料白砂糖未脱包立即进入生产车间；7化验室试剂培养基（煌绿乳糖胆盐培养基有效期至2019年12月、结晶紫红胆盐琼脂有效期至2020年5月）过期；

  8“一品华夫”除鸡蛋、小麦粉、白糖、植物油、起酥油配方用量，未提供出配方中其他（主要为食品添加剂）配方用量。

  1“巧克力车间、更衣室部分天花板未安装，地上有漏洞未堵塞。车间墙壁渗水，有发霉现象；2产品灌装间门口无独立的更衣室和洗手消毒设施。投料加工车间的更衣室未在入口处附近。更衣室不规范，工作服、鞋靴与个人物品混和放置；3生产用有害化学品使用记录未提供；4投料间、原料仓虫害防治设施不全（纱窗、灭蝇灯等）。投料车间、巧克力车间对外大门未安装门帘。 未提供虫鼠害布局图；5查巧克力供方/焦作麦巧食品公司（京良工贸公司），脱脂奶粉供方/上海-恒天然商贸公司的营业执照、生产/经营许可证、进口许可备案等未能及时提供。供方的索证索票资料未分类列清单存档管理；62019年1-4月份的原料进货供方报告及验收报告未能提供。原料《进厂验收记录》未记录原料的生产日期或批次号；7 企业未保存食品安全自查记录；8食品原料、添加剂的《出库单》《生产投料记录》未提供原料的生产日期/批号供应商信息。

  1车间二楼有卫生间；2更衣柜有私人物品和工作服混放；3三楼操作间面粉运输带与墙之间有洞口、窗户敞开、未安装纱窗；4未提供包装计量秤检定书；5包装材料混放，有QS标识包材；6 2020年4月和5月的销售记录未记录具体的生产日期或生产批号；7未提供李成军健康证。

  1更衣柜内工服与耳机等个人物品混放；2内包材库放有无标识的化学试剂，75%酒精整箱存放于生产车间洗手处；3生产车间紧邻肉制品加工车间，仅在入口处安装一台诱蝇灯，和面间有苍蝇；4进货查验记录中未记录产品的保质期,未提供起酥油(20200417、20200506)、白糖(20200318)、淀粉(20200206)的进货查验记录；5查7月10日投料记录，未记录具体投料数量；速冻要求速冻温度不低于-30℃，至少保持三小时的速冻，未提供产品速冻关键控制点记录；6覆膜机上安装有未使用完的覆膜,放置无防护;食品用聚乙烯吹塑薄膜直接放置于仓库地面;原料仓库无封闭门;”福掌柜”大豆油直接放于化油间地面

  1鸡精车间、固态车间更衣室未配备干手、消毒设施，（车间洗手水龙头为手动式）；2 鸡精灌装间、固体车间成品暂存区正上方照明灯无保护措施，液态搅拌间与外界连通的排水口无防护网等保护措施；3 消毒液、润滑剂等化学品直接存放于更衣室、外包装间；4 灭蝇灯粘蝇纸虫害尸体较多，未及时清洗整理；5 未能提供“海神黄酒”生产商的营业执照、生产许可证等资质证件；未能提供大（20200615，兴化华荣）等产品的批次检验报告；进货查验记录中未记录购进物料的生产日期或生产批号；2020.5.9鲜骨白汤配料记录，无猪肉膏、猪骨素、食用鸡油的投料记录；6 2020.6.13滋香堂鸡汁的配料记录未记录山梨酸钾、盐等原料的生产日期或批号。

  1和面间、成型间、内包装间局部有破损，有积水；2 更衣室内工作服与包等个人物品混放；水鞋与生产用勺混放于不合格品框内；3三楼投料间排风口窗纱集尘严重，未按时换；和面间盛放食用盐的空袋子里面存放有包装袋等废弃物，未按要求放入垃圾桶内；4车间内使用75%酒精、消毒剂、喷码剂等化学试剂未分隔放置，无相关标识；5生产车间入口，粉料间灭蝇灯粘蝇纸未按时换，虫害尸体较多，查编号3的捕蝇灯点间表，最后一次检查时间是2020年7月2日，未按企业程序文件要求做每周一次检查记录；6进货查验未记录产品产品的保质期及供货者的地址、联系方式；7查2020.07.02日一乐非油炸产品投料记录，未记录调料包、杯盖的生产日期或批号。查2020.04.25油炸小杯面，未提供包装（调料包、杯盖）的投料记录；8

  油炸机前段面杯正上方机器表面漆皮脱落严重，和面间搅拌锅正上方电机锈迹腐蚀严重。

  1车间多处地面管道漏洞未做处理，五楼通风道破损，未立即处理；2更衣室未张贴洗手、消毒流程。更衣室一水龙头感应出问题未立即处理；3 添加剂标识不清晰，不能够做到先进先出的原则；4 进入车间的内包装袋未进行清洁、消毒处理，有交叉污染风险；5 筛网绷装机清洁不到位且已生锈，振动筛设备上有杂物未及时清洗整理；6 化验室药剂四氯化碳生产日期为2015年1月20日，未提供该药剂的有效评估证据；7 原辅料存放未做到离墙、离地，包材库包材裸漏，有灰尘、车间多出设备物料口未闭合。